前期，把应该计入管理费用 装修费的，计入了在建工程，后期怎么调整呢？

✨起点 追问

2018-11-25 09:50

这个后期怎么和税务局解释呢？

✨起点 追问

2018-11-25 09:51

当期，是不是本年？

bamboo老师 解答

2018-11-25 09:52

这个根据你的实际情况  看你误入在建工程的是什么性质 是否应该计入当期费用 如果应该计入 就如实解释

✨起点 追问

2018-11-25 09:54

因为在筹建期，本来准备将装修费计入在建工程，后期转入长期待摊费用的，然后再分摊到每个月的！可是公司很长时间面临没有收入，或者会注销，所以，现在想直接计入管理费用 ！您看如何？

bamboo老师 解答

2018-11-25 09:58

金额有多少 是本期的么

✨起点 追问

2018-11-25 09:58

2万多 九月的

bamboo老师 解答

2018-11-25 10:00

那你可以直接修改9月份的凭证

✨起点 追问

2018-11-25 10:01

可是，资产负债表已经报送了啊

✨起点 追问

2018-11-25 10:01

季报撒

bamboo老师 解答

2018-11-25 10:04

报送了9月的   12月可以报另外的报表啊  一般以年报报表为准

✨起点 追问

2018-11-25 10:10

哦哦

✨起点 追问

2018-11-25 10:10

那我是调账好，还是改九月数据好呢？

bamboo老师 解答

2018-11-25 10:15

修改9月份的凭证你报表也可以修改 账务处理不怎么明显 只是申报的报表不符  
如果调账的话 你账务有分录 报表9、10也有记录 比较明显 个人认为 修改9月份的数据比较好

✨起点 追问

2018-11-26 09:27

可是，股权转让的时候，交给过专管员9月的报表的，这以后查怎么办呢？

bamboo老师 解答

2018-11-26 09:33

一般情况下 看年报的时候多  季报关注的比较少