计提工资借：管理费用贷：应付职工薪酬发放工资借：应付职工薪酬贷：银行存款支付社保时借管理费用（公司）应付职工薪酬（个人）贷银行存款，这些分录对吗

Z 追问

2018-11-25 14:05

那我刚才做的就是错的喽，

佟老师 解答

2018-11-25 14:17

不能说是完全错误，有些地方不完整

Z 追问

2018-11-25 14:20

那需要调整吗，调整的话要怎么做

佟老师 解答

2018-11-25 14:21

你可以按照我的分录把没错的补做，也可以冲红后，重新按照我的分录做

Z 追问

2018-11-25 14:29

17年12月也有一笔，需要以前年度损益调整吗

佟老师 解答

2018-11-25 22:08

需要以前年度损益调整，把损益科目用以前年度进行替换

Z 追问

2018-11-26 08:51

会计分录怎么写

佟老师 解答

2018-11-26 09:33

你把你之前17年的分录写一下

Z 追问

2018-11-26 11:14

计提工资借：管理费用1000贷：应付职工薪酬发1000借：应付职工薪酬600贷：银行存款600支付社保时借管理费用（公司）800应付职工薪酬400贷银行存款1200

佟老师 解答

2018-11-26 11:18

管理费用1000 
贷：应付职工薪酬发1000 
借：应付职工薪酬600 
贷：银行存款600？ 
这个600是什么分录