公司成立的时候没有正规的账务，前期借入的借款也没有入帐，现在还款的时候要做帐，要怎么才能做平呢？

心灵驿站 追问

2018-11-25 14:41

我知道可以补记帐的，但是现在是用银行存款还款的，我的银行存款不是跟实际的金额对不上了吗？

心灵驿站 追问

2018-11-25 14:44

借：银行存款20万     贷：其他应付款20万 
还的时候  借：其他应付款20万    贷：银行存款:20万       一借一贷平了，但是实际没有收到银行存款，我帐上要支付这笔款的呀，银行存款不就是对不上现在的余额了

郭老师 解答

2018-11-25 14:46

你好，借款前期你不是没做，你的银行对不起来，做了就能对起来 
你实际没有收到银存，那收到的啥

心灵驿站 追问

2018-11-25 14:49

那时收的是现金，但是支出的也没有做帐，也就是说筹务期间没有做帐，

心灵驿站 追问

2018-11-25 14:51

筹备期间是老板娘在管理，什么都没有帐务，公司正式营业了才从营业期建帐，现在突然还一笔以前的借款，就是平不了帐

郭老师 解答

2018-11-25 14:54

你好，收到现金做现金，支出的也可以一块补 
没有发票可以做支出的，汇算清缴调增

心灵驿站 追问

2018-11-25 14:57

唉，支出的不知道是些什么了，老板娘也说不出来

郭老师 解答

2018-11-25 14:58

你好，问下是单位业务的支出还是个人的，最好按正确的业务来做上