小规模 这个月开错发票了 直接作废还是需要冲红？

蓝精灵???? 追问

2018-11-26 10:59

发票作废这块是灰色的 点不开呢老师

邹老师 解答

2018-11-26 11:03

你好，你是不是这个发票已经点了抄税了

蓝精灵???? 追问

2018-11-26 11:13

没点  开完发票就是这样的

蓝精灵???? 追问

2018-11-26 11:14

点发票退回  可以吗

邹老师 解答

2018-11-26 11:15

你好，这个不能退回发票的  
你需要咨询软件服务单位，是什么原因造成的当月发票无法作废

蓝精灵???? 追问

2018-11-26 11:21

问金税盘的工作人员吗？

邹老师 解答

2018-11-26 11:21

你好，是的，问这个软件的客服人员

蓝精灵???? 追问

2018-11-26 11:24

他们说电子发票只能红冲不能作废

邹老师 解答

2018-11-26 11:24

你好，那就按规定申请开具负数发票了

蓝精灵???? 追问

2018-11-26 11:34

那我开具发票金额那我写负数就可以了是吗

邹老师 解答

2018-11-26 11:35

你好，是的，填写负数金额开具就是了

蓝精灵???? 追问

2018-11-26 11:40

不能写负数啊老师

邹老师 解答

2018-11-26 11:41

你好，你有开具蓝字发票吗？

蓝精灵???? 追问

2018-11-26 11:43

我开电子发票都是这样的

邹老师 解答

2018-11-26 11:44

你好，作废不可以，红冲又提示负数超过蓝字，这个就需要咨询当地软件服务单位看是什么原因造成的了

蓝精灵???? 追问

2018-11-27 09:23

谢谢老师  冲红以后我怎么做账呢  是不是冲了的这几张发票我可以不用入账了

邹老师 解答

2018-11-27 09:24

你好，根据红冲发票 
借；主营业务收入    应交税费-应交增值税（销项税额）  贷；应收账款等科目

蓝精灵???? 追问

2018-11-27 09:49

老师我们账上有好几十万的应收  但实际已经没有应收了  这个账务上怎么处理的

邹老师 解答

2018-11-27 09:50

你好，是什么原因造成的账实不符呢

蓝精灵???? 追问

2018-11-27 09:51

我不太清楚  以前的会计不知道怎么做的

邹老师 解答

2018-11-27 09:52

你好，需要查明原因才知道如何做调整分录的