这个月开了发票给客户，客户下个月才给钱？做账怎么做？发票需要做什么处理吗？

这个月开了发票给客户，客户下个月才给钱？做账怎么做？发票需要做什么处理吗？

答： 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税（销项税额） 发票正常开具就是了。

是小规模纳税人，1.如果这个月收到客户转来的设计费款，并给客户开具了普通发票，需要怎么做账？2.如果这个月收到客户打款，但下个月才给他开具发票，又该怎样做账？3.如果这个月提前给客户开具了发票，下个月客户才打款，又该怎么做账？详细解答一下如何做分录。

答： 您好！借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 2借银行存款 贷预售账款 3把银行存款改成应收账款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

先发货出去，下个月才收到钱才开发票给客户...这个月的分录和下个月的分录要什么做

答： 学员你好，符合收入确认条件的话分录如下 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-代转销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品 下个月 借:银行存款 贷:应收账款 借:应交税费-代转销项税额 贷:应交税费-增值税-销项税额