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玉白菜
于2018-11-26 15:31 发布 1799次浏览
耿老师
职称: 中级会计师
2018-11-26 15:31
你好!一般是在北京开发票
玉白菜 追问
2018-11-26 15:44
老师,是小规模企业在异地经营工程,要给对方开专票,要先在异地经营开外管证,开发票的,那所有税款都在异地交,公司注册地就不用报税了吧?
耿老师 解答
2018-11-26 15:45
你好!那是异地预缴税款,还是在企业所得在底开票
2018-11-26 15:52
老师请问,异地预缴税款,代开专票在公司注册地,那预缴的税款怎么处理回来呢?
2018-11-26 15:58
你好!申报时填写已交税金就可以
2018-11-26 16:07
老师,是代开的专票,在申报时不能再填写已交税金了
2018-11-26 16:10
你好!小规模纳税人代开增值税专票纳税申报时,不含税收入填写到纳税申报表第二行“ 税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”一栏,扣缴的增值税税额填写到“本期预缴税额”,如果没有其他收入,不需要再次缴纳税款。
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耿老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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玉白菜 追问
2018-11-26 15:44
耿老师 解答
2018-11-26 15:45
玉白菜 追问
2018-11-26 15:52
耿老师 解答
2018-11-26 15:58
玉白菜 追问
2018-11-26 16:07
耿老师 解答
2018-11-26 16:10