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小琼老师

职称： 中级会计师,税务师

2018-11-27 11:06

亏损的进项冲未分配利润

あ姿べ 追问

2018-11-27 11:07

请问要通过以前年度损益调整处理吗？还是直接冲未分配利润

あ姿べ 追问

2018-11-27 11:12

老师，你还在吗

小琼老师 解答

2018-11-27 11:14

17年的，借，以前年度损益调整，贷，未分配利润

あ姿べ 追问

2018-11-27 11:15

谢谢

小琼老师 解答

2018-11-27 11:19

不客气，谢谢你的支持，记得给个好评哟?

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亏损的进项冲未分配利润
2018-11-27 11:06:26
是以前年度的成本费用吗
2019-07-14 21:53:22
分录是可以的，需要手动调整19年报表期初数，应交税费与未分配利润的期初数都需要手动调整
2019-07-16 10:31:50
你好，这是有留底还是怎么了？
2024-02-01 10:02:08
未分配利润 计算：期末未分配利润 = 年初未分配利润 %2B 本年净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利等。 分录： 结转本年利润（盈利）：借：本年利润，贷：利润分配 - 未分配利润；（亏损）则相反。 提取盈余公积：借：利润分配 - 提取法定 / 任意盈余公积，贷：盈余公积 - 法定 / 任意盈余公积。 分配股利：借：利润分配 - 应付股利，贷：应付股利。 结转明细科目：借：利润分配 - 未分配利润，贷：利润分配 - 提取法定 / 任意盈余公积、利润分配 - 应付股利。 待认证进项税额和进项税额 勾选认证后，分录：借：应交税费 - 应交增值税（进项税额），贷：应交税费 - 待认证进项税额。 上期留抵税额下次申报时会自动和本次进项税额合计用于抵扣。
2024-12-11 19:22:13
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