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陈娟老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2018-11-27 14:05

你好 
最好看从哪开始核对不上的，开始查找。看是登记错误，还是别的其他原因，否则到后期会越来不好查找。工作量不小，静下心来自己检查一遍

玫瑰丘 追问

2018-11-27 14:50

老师，有几笔大金额，我这边做了账务处理，但是对方没做，对方当时的银行账户现在已经注销了，这该怎么办

陈娟老师 解答

2018-11-27 15:10

您就按您银行流水来，对方没做是对方的事。银行注销但是银行明细还在啊。

玫瑰丘 追问

2018-11-27 15:12

老师建议我怎么做呢

陈娟老师 解答

2018-11-27 15:29

我建议以银行流水为基本，这肯定是正确的。

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如果有设置内部单位，现金流可以选择内部单位就可以了
2021-05-12 16:56:40
你好，这个借应收贷主营业务收入贷销项
2020-08-11 16:08:08
其他应收/应付款，要及时清理核对往来
2018-09-05 15:37:11
您好，一般情况下，集团体系外借款，需要支付利息，收利息方需要缴纳增值税，集团体系内往来款，不需要支付利息的话，不用缴纳增值税的。
2019-12-12 18:04:35
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