公司要注销，清算报表怎么填啊

瘦瘦滴 追问

2018-11-28 14:16

这个月打算注销

小西老师 解答

2018-11-28 14:53

那就提供11月末的报表数据给税局。也要去电子税务局那里上传报表及填写申报表哦

瘦瘦滴 追问

2018-11-28 15:00

主要是不会填写清算报表，假如这份报表是11月末的，清算报表怎么填啊

小西老师 解答

2018-11-28 15:11

您这一份是报表，注销的时候，税务会提供清算报表的。您若有的话，可以拍照过来。

瘦瘦滴 追问

2018-11-28 15:26

小西老师 解答

2018-11-28 15:50

您好，可以先把资产负债表的其他应付款清平吗？

瘦瘦滴 追问

2018-11-28 15:55

嗯，清平了，货币资金175.3，未分配利润175.3，清算报表怎么填呢

小西老师 解答

2018-11-28 16:32

第一个表格：剩余财产计算和分配明细表： 
1、第1行，第10行，第12行为175.3。 
2、第2至第9行填写0，11行也是0。 
3、剩余财产分配那里，按照各股东持股比例分配175.3。 
第二表格： 
1、货币资金的第一列（账面价值）第3列（可变现价值或交易价格）及第4列（资产处置损益）都是填写175.3 
2、总计数按着第一列填写即可。 
3、其他的均为0 
第三表格： 
1、资产处置损益175.3，清算所得175.3，应纳税所得额175.3。 
2、税率根据你公司具体情况填写，然后计算出应纳所得税额。 
3、其他数据均填写0 
第四表格： 
1、无负债，所有数控填0

瘦瘦滴 追问

2018-11-30 17:12

其他应付款4万，未分配利润-4万，清算报表怎么填啊？

小西老师 解答

2018-11-30 17:59

你好，把其他应付款4万是法人的吗？还是其他人的？

瘦瘦滴 追问

2018-11-30 18:21

嗯，是法人的

小西老师 解答

2018-11-30 18:24

那可以将其他应付款转为实收资本，清算的时候，将实收资本交点印花税就可以了。