投资方与设备实物投资我司的，期初建账实收实本1000万，实际固定资产的发票未收到，现收到了这账要怎么做？？？

liԾ 追问

2018-11-28 15:15

之前没有做分录

方亮老师 解答

2018-11-28 15:22

没有做分录怎么会有实收资本1000万元?

liԾ 追问

2018-11-28 15:41

没有做

方亮老师 解答

2018-11-28 15:46

借：固定资产  1000 
贷：实收资本   1000

liԾ 追问

2018-11-28 15:48

这样做会不会重复了，建账的时候期初1000万存在了

方亮老师 解答

2018-11-28 15:51

没有编制分录怎么期初会有1000万元的金额？

liԾ 追问

2018-11-28 15:54

但查了就是没有这笔分录

方亮老师 解答

2018-11-28 16:00

只有编制分录的情况才会存在期初余额，不编制分录不可能存在期初余额。

liԾ 追问

2018-11-28 16:02

那么是不是要红冲，再与收到实际发票做一笔呢？

方亮老师 解答

2018-11-28 16:03

是的，您的理解非常正确。

liԾ 追问

2018-11-28 16:03

好的谢谢老师

方亮老师 解答

2018-11-28 16:04

不客气。祝您工作愉快！