这个月进项不够抵，不够部分我用银行存款交可不可以这样做分录，借 应交税费应交增值税销项税，贷 银行存款

如梦佳期 追问

2018-11-29 10:09

我之前直接像我上面一样做了，要怎么补做分录呢？

江老师 解答

2018-11-29 10:12

这个直接在软件中反记账反结账反审核后直接修改原来的凭证，不影响财务报表

如梦佳期 追问

2018-11-29 10:14

我是六月份的，现在做到十月份的账了，还有其它方法吗？

如梦佳期 追问

2018-11-29 10:15

如梦佳期 追问

2018-11-29 10:15

这样可以吗？

江老师 解答

2018-11-29 10:16

这个也是反结账后进行直接修改凭证是最简单的，不影响财务报表，如果是用红字更正法处理，那凭证就补做的多了

如梦佳期 追问

2018-11-29 10:19

不明白，比六月份到十月份的账还要多吗？

江老师 解答

2018-11-29 10:21

那你就可以用红字更正法更正处理。就是冲销原来错误的账务处理，再进行按正确的更正，冲销X年X月X号凭证，更正X年X月X号凭证