预提费用支付完多出的冲到其他应付款 摘要怎么写

会计人 追问

2018-11-29 10:18

借 管理费用—交通费 贷预提费用—交通费

张艳老师 解答

2018-11-29 10:21

借：管理费用--交通费 
      预提费用--交通费 
       贷：银行存款等 
             其他应付款

会计人 追问

2018-11-29 10:30

这支付冲减要放在一张凭证上吗？分开可以吗

张艳老师 解答

2018-11-29 10:33

放在一张凭证上即可，当然也可以分开做凭证的。

会计人 追问

2018-11-29 10:36

那冲减到其他应付摘要怎么写呢

张艳老师 解答

2018-11-29 10:38

摘要可以写结算交通费

会计人 追问

2018-11-29 10:38

冲其他应付是正数还是负数啊

张艳老师 解答

2018-11-29 10:44

冲减其他应付款时，是正数，在借方。

会计人 追问

2018-11-29 11:20

请问预提费用到结转期月要为0吧，这13万要支付掉是吧

张艳老师 解答

2018-11-29 11:20

是的，这个要冲销掉的。