公司要注销：账上固定资产未折旧完，账务应该怎么处理做平？

曾凌云 追问

2018-11-29 10:29

待处置资产损益不就有余额，又怎么做平呢？

邹老师 解答

2018-11-29 10:33

你好，结转到本年利润就是了 
借；本年利润   贷；待处置资产损益

曾凌云 追问

2018-11-29 10:34

老师：公司要注销，账上的实收资本又应该怎么做平？

邹老师 解答

2018-11-29 10:35

你好  借；实收资本   贷；银行存款等科目

曾凌云 追问

2018-11-29 10:38

但银行已没钱退了，亏损的，怎么办？

邹老师 解答

2018-11-29 10:39

你好，那就做这个分录 
借；实收资本   贷；利润分配——未分配利润

曾凌云 追问

2018-11-29 10:43

我的财务软件科目里没有待处置资产损益？怎么办？

邹老师 解答

2018-11-29 10:45

你好，你可以新增这个科目

曾凌云 追问

2018-11-29 10:49

科目代码是多少？是资产类吧

邹老师 解答

2018-11-29 10:50

你好，是损益类，不同软件代码是不同的，这个没有统一规定

曾凌云 追问

2018-11-29 10:51

我是金碟标准版的，应是什么代码

邹老师 解答

2018-11-29 10:54

你好，因为没有这个科目，你新增，代码是自己录入的，符合损益科目代码规则就可以了

曾凌云 追问

2018-11-29 11:17

待处置资产损益科目和待处理财产损益科目是同一科目？

邹老师 解答

2018-11-29 11:18

你好，是不同的科目 
待处置资产损益是损益科目，而 待处理财产损益是资产科目

曾凌云 追问

2018-11-29 11:24

那可以转给把固定资产清理冲抵欠股东的其他应付款？

邹老师 解答

2018-11-29 11:24

你好，这个固定资产有给到股东 吗