送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-29 10:27

你好 
借;固定资产清理  累计折旧   贷;固定资产 
借;待处置资产损益   贷;固定资产清理

曾凌云 追问

2018-11-29 10:29

待处置资产损益不就有余额,又怎么做平呢?

邹老师 解答

2018-11-29 10:33

你好,结转到本年利润就是了 
借;本年利润   贷;待处置资产损益

曾凌云 追问

2018-11-29 10:34

老师:公司要注销,账上的实收资本又应该怎么做平?

邹老师 解答

2018-11-29 10:35

你好  借;实收资本   贷;银行存款等科目

曾凌云 追问

2018-11-29 10:38

但银行已没钱退了,亏损的,怎么办?

邹老师 解答

2018-11-29 10:39

你好,那就做这个分录 
借;实收资本   贷;利润分配——未分配利润

曾凌云 追问

2018-11-29 10:43

我的财务软件科目里没有待处置资产损益?怎么办?

邹老师 解答

2018-11-29 10:45

你好,你可以新增这个科目

曾凌云 追问

2018-11-29 10:49

科目代码是多少?是资产类吧

邹老师 解答

2018-11-29 10:50

你好,是损益类,不同软件代码是不同的,这个没有统一规定

曾凌云 追问

2018-11-29 10:51

我是金碟标准版的,应是什么代码

邹老师 解答

2018-11-29 10:54

你好,因为没有这个科目,你新增,代码是自己录入的,符合损益科目代码规则就可以了

曾凌云 追问

2018-11-29 11:17

待处置资产损益科目和待处理财产损益科目是同一科目?

邹老师 解答

2018-11-29 11:18

你好,是不同的科目 
待处置资产损益是损益科目,而 待处理财产损益是资产科目

曾凌云 追问

2018-11-29 11:24

那可以转给把固定资产清理冲抵欠股东的其他应付款?

邹老师 解答

2018-11-29 11:24

你好,这个固定资产有给到股东 吗

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