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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-11-29 10:34

你直接退回给对方，让对方重开，你这个暂时不用做账，收到正确的发票再入账

会计学堂125 追问

2018-11-29 10:46

收到了正确的发票 
 
已经重开了，收到了

辜老师 解答

2018-11-29 10:46

那直接按正确的发票入账就可以了

会计学堂125 追问

2018-11-29 10:47

这样吗

辜老师 解答

2018-11-29 10:50

你以前收到错误的发票的时候，做账了吗

会计学堂125 追问

2018-11-29 11:06

入账了

辜老师 解答

2018-11-29 11:07

那你这样账务处理是对的

会计学堂125 追问

2018-11-29 11:36

这个材料是负数那怎么输呢

辜老师 解答

2018-11-29 11:37

就在数字前面输入负号就可以了

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相关问题讨论
你直接退回给对方，让对方重开，你这个暂时不用做账，收到正确的发票再入账
2018-11-29 10:34:56
把发票退给对方，重新开票给你们
2018-11-07 16:22:03
你好 这个一般问题不大，不过可以红冲的话，最好让对方红冲的。
2020-04-20 17:12:34
你好，按规定是不可以的，需要退回重开。
2019-03-31 13:37:19
你好，没有付款做应付账款核算就是了
2017-08-07 11:48:23
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