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小琼老师

职称： 中级会计师,税务师

2018-11-29 14:32

跟做正常销售分录一个，把金额改成负数就可以了

蝶梦 追问

2018-11-29 14:51

那附件也是只放负数票的记账联就可以吗？退回来的发票留档就可以吗

小琼老师 解答

2018-11-29 14:52

不，退回来的那联一起放到里面

蝶梦 追问

2018-11-29 14:55

退回来的第三联购方记账联吗

小琼老师 解答

2018-11-29 14:56

是的，放到一起，这样是为了证明你负数发票是冲红的哪一张正数

蝶梦 追问

2018-11-29 14:58

明白了老师

小琼老师 解答

2018-11-29 15:07

不客气，谢谢你的支持，记得给个好评哟

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相关问题讨论
跟做正常销售分录一个，把金额改成负数就可以了
2018-11-29 14:32:18
您好，可以用原来正数销售的负数或红字分录
2019-05-15 14:35:10
你好，冲销X年X月X分录
2019-06-25 15:34:21
你好 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本
2019-05-16 17:23:02
您好，一般情况下，借；应收账款，负数，贷：主营业务收入，负数，应交税费-应交增值税-销项，负数。
2018-06-11 20:35:34
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