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佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2018-11-30 10:56

超过进项发票抵扣时间了吗

DL 追问

2018-11-30 10:57

没超过认证期，只是发票是2017年的

佟老师 解答

2018-11-30 11:04

那你进项可以抵扣的，只是费用不能用了

DL 追问

2018-11-30 11:06

是的，那账目怎么做，他们说要以前年度损益调整

佟老师 解答

2018-11-30 11:08

金额多少，什么方面的费用

DL 追问

2018-11-30 11:09

都是住宿费，金额不会大的啊，不超过5千

佟老师 解答

2018-11-30 11:12

那就在计入当期费用吧，金额也不大，然后所得税调增一下，

DL 追问

2018-11-30 11:17

所得税调整一下是什么意思，我们所得税是核定征收

佟老师 解答

2018-11-30 11:31

你们是核定征收，那就不用管了

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相关问题讨论
超过进项发票抵扣时间了吗
2018-11-30 10:56:25
你好，你们没有收到发票原件就暂时不处理
2019-12-05 15:09:40
这样也是可以使用的
2019-12-11 10:22:07
你好，自发票开具之日起360天以内认证
2019-09-20 10:18:06
同学，你好 只要是增值税专用发票，都需要认证
2021-12-13 17:05:55
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