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送心意

佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2018-11-30 10:56

超过进项发票抵扣时间了吗

DL 追问

2018-11-30 10:57

没超过认证期，只是发票是2017年的

佟老师 解答

2018-11-30 11:04

那你进项可以抵扣的，只是费用不能用了

DL 追问

2018-11-30 11:06

是的，那账目怎么做，他们说要以前年度损益调整

佟老师 解答

2018-11-30 11:08

金额多少，什么方面的费用

DL 追问

2018-11-30 11:09

都是住宿费，金额不会大的啊，不超过5千

佟老师 解答

2018-11-30 11:12

那就在计入当期费用吧，金额也不大，然后所得税调增一下，

DL 追问

2018-11-30 11:17

所得税调整一下是什么意思，我们所得税是核定征收

佟老师 解答

2018-11-30 11:31

你们是核定征收，那就不用管了

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相关问题讨论
超过进项发票抵扣时间了吗
2018-11-30 10:56:25
你好，你们没有收到发票原件就暂时不处理
2019-12-05 15:09:40
没有期限限制，同学。国家税务总局公告2019年第45号 现将取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题公告如下： 一、增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票，取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。
2020-08-05 10:08:02
http://www.acc5.com/course/course_57/learn/lesson_477
2016-12-12 11:13:47
你开一部分红字信息表就可以
2019-07-15 15:10:31
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