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汪晨老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2018-11-30 16:57

你好！旅行社是差额征税。一般开具“旅游服务-团款”等

小丽 追问

2018-11-30 17:07

但我们是能开具会展服务*服务费，但是我们的会计说开具是可以开的，但是取得的发票确不能做成本，我们取的发票是跟会展有关的代订机票住宿餐费等，说是和开具的发票内容不符合，不能做，是这样吗

汪晨老师 解答

2018-11-30 17:10

你好！会展服务不能进成本的，你家会计说法正确

小丽 追问

2018-11-30 17:14

那一般开具这类发票，哪种发票才可以做进成本，我们的确提供了服务呀，代订住宿机票等服务

汪晨老师 解答

2018-11-30 17:32

你好！会展服务不可以做成本的

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相关问题讨论
你好，这个是可以做成本发票的
2020-11-09 20:13:04
你好！旅行社是差额征税。一般开具“旅游服务-团款”等
2018-11-30 16:57:21
您好，根据您的描述没有风险的。旅行社只确认自己服务费部分，您公司取得的相关发票计入差旅费，这些没有问题。
2020-07-16 14:00:43
你好，做成提供的劳务服务更合适
2019-03-19 20:55:11
你好 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；银行存款等科目
2019-05-06 09:41:06
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