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郭老师

职称： 初级会计师

2018-12-03 09:57

你好，认证了就要做进项税额的

Cherie 追问

2018-12-03 13:31

一般是从待认证转为认证的，但是因为费用单没做，待认证也没做，一认证就导致待认证成了负数

郭老师 解答

2018-12-03 13:56

你 好，没有做的补做上

Cherie 追问

2018-12-03 16:34

可以先计提上吗，因为报销款没付，只能先计提

郭老师 解答

2018-12-03 16:36

你好，先做费用借费用 进项贷其他应付款

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相关问题讨论
你好，认证了就要做进项税额的
2018-12-03 09:57:04
你好 要视同销售做进项税额转出的
2019-11-08 16:08:18
你好，需要把暂估的分录红冲，然后做无票购进处理。
2022-01-26 17:20:03
你好 借；应交税费——应交增值税（进项税额），贷；应付账款等科目
2019-10-08 16:01:48
金税盘和税控盘共480元的账务处理： 购入金税盘和报税盘时， 　　借：管理费用480 　　　　贷：银行存款/现金480 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款）480 借：管理费用 -480
2019-04-18 10:02:34
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