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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-12-03 16:05

你好，需要做进项税额转出处理，可能还会处以一定额度的罚款处罚的

時光 再見 追问

2018-12-03 16:07

因为企业是用这个发票做成本的，这个会牵扯所得税吗？如果要补交所得税。大概会按多少税率去补交？

邹老师 解答

2018-12-03 16:08

你好，会牵扯到企业所得税
按转出的税额*所得税税率计算补交

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