老师 工业一般纳税人 之前会计做账 把有个应该冲往来的发票全部跟费用一起报销了 而且当时报销是走的现金 报销金额是911元 但是有一笔810元是应该冲的往来 这笔810元是对公走的 2018年7月份做的账 我现在刚刚接手 应该怎么修改这个凭证

曲登旺姆 追问

2018-12-04 10:46

曲登旺姆 追问

2018-12-04 10:47

曲登旺姆 追问

2018-12-04 10:48

老师 目前是这种情况

maize老师 解答

2018-12-04 10:50

是上面那个借管理费用 贷库存现金做错吗？那现在做借管理费用 负数 借库存现金 没有贷方之后按正确做 就可以。

曲登旺姆 追问

2018-12-04 10:55

第一笔先这种做 是吧

曲登旺姆 追问

2018-12-04 10:57

然后再做这个分录 是吧

maize老师 解答

2018-12-04 10:57

是的，冲回之前按你们正确做就可以，你在摘要写清楚冲销xx号凭证。

曲登旺姆 追问

2018-12-04 10:58

maize老师 解答

2018-12-04 11:04

可以，按你们实际做就可以。

曲登旺姆 追问

2018-12-04 11:05

曲登旺姆 追问

2018-12-04 11:05

这种？

maize老师 解答

2018-12-04 11:09

这个是冲回的分录没有问题。