老师：我们员工出差去培训，是外包给旅游公司这类的公司的，以差旅费的形式来公司报销，对方开的发票是旅游服务*服务代办，请问这样的发票可以？还有，发票的备注栏需要写什么吗？

旅游服务费可以以差旅费报销吗

答： 你好，通常是计入福利费或业务招待费核算的

公司收到*旅游服务*代订车费*的发票 可以报销日常出差的差旅费吗

答： 你好 出差的 一起报销可以的 

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

员工报销差旅费发票少120元，用技术服务费代替的，做到差旅费里了，可以吗？

答： 你好 不可以的 实际是差旅费 应该以实际业务的发票来入账