老师，工资绩效扣款这部分钱怎么做，我看有些做的营业外收入，我想问，这个扣款不直接不做吗，还要做个营业外收入啊

简言 追问

2018-12-04 13:43

还有个问题老师，之前做的无票收入借方是应收账款，后来回款了借方变成银行存款，现在对方要开票了，我做冲销之前的无票收入，借方应该是银行存款还是应收账款啊

bamboo老师 解答

2018-12-04 13:44

你可以把你前面做的分录都给写我看看么

简言 追问

2018-12-04 13:49

比如8月的收入做的是借应收账款100，贷主营业务收入-无票收入97，贷应交税费3,
9月回款做的是借银行存款100贷应收账款100
10月对方来要发票，我应该怎么做

bamboo老师 解答

2018-12-04 13:51

10月份对方来要发票 你可以做一份前面确认收入相反的红字分录 然后做一份正确的就可以了

简言 追问

2018-12-04 13:55

我现在就是不知道应该坐前面那一笔相反的分录，有2笔难道我要做2笔吗

bamboo老师 解答

2018-12-04 13:58

确认收入相反的红字分录
借应收账款   -100，贷主营业务收入-无票收入  -97，贷应交税费   -3,
然后
借：应收账款 100
     贷：主营业务收入 97
           应交税费——应交增值税——销项税额 3

简言 追问

2018-12-04 14:10

那么9月回款的那一比分录我就不用管了哈

简言 追问

2018-12-04 14:10

那么9月回款的那一比分录我就不用管了哈

bamboo老师 解答

2018-12-04 14:17

对的 九月份的分录就不用管 网站问题 回复比较慢 对不起让你久等了

bamboo老师 解答

2018-12-04 14:17

对的 九月份的分录就不用管 网站问题 回复比较慢 对不起让你久等了