老师好，我司外调产品6万元，因对方未及时开具发票，我司先暂估入库销售并结转成本，但销售出去之后又因产品质量问题协商扣款1万元（我方扣供应商款，我方客户并未扣我方款），扣款之后，供应商原先应开具发票6万，现在实际开具5万元，我应如何做账务处理

田老师

职称：会计师

2015-06-10 10:39

1、外调产品借：库存商品 60000 贷:应付账款60000 2、实际开具5万元借：贷:应付账款60000借:销售费用用-10000（红字）贷：银行存款50000

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精选问题

老师，请问一下，如果个人借款给公司，用来支付供应商问

你好，这个可以对公还给他就行答
建筑行业，主要搞消防喷淋安装的，平时临时工很多，这问

你好，这个你看能不能去找一些平台，他们可以按照核定的来给你代开。正常确实是20%，不过最终的话是和汇算清缴的时候按照工资答
老师购买模具入子，供应商开票明细是 ,*劳务*模问

您好，这个是货物类的发票，不是劳务方面的答
您好，老师，麻烦问下交减资实收资本多出部分的分红问

同学，你好你分红的时候就要申报，一般是次月15日前答
老师你好，请问23年未申报的印花税，我将23年的购销问

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