请问老师，我们是一家小规模建筑劳务公司，收到工程劳务款及管理费共90000元，其中劳务工资款85950，管理费4050，开票可以分别开工程劳务款85950，管理服务费4050吗，然后85950是打给个人包工头的，那我公司该如何确认成本，是用工资表还是必须要对方开具发票

小黎老师

职称：中级会计师

2018-12-04 14:33

建筑劳务公司开发票，如何抵扣成本？
假设我公司小规模建筑劳务公司与B班主签订劳务用工合同，建筑公司将结算款打到我公司账户，我公司收取管理费并将余款打到B班主私人账户，我的问题是
1、这样是否可以操作？
2、一旦开具发票，就应该当月确认主营业务收入，无论款项是否收到？
3、公司成本如何抵扣？是自己找发票冲抵还是直接用B班主工资表（自己造）全额冲抵？
4、成本的确认，是以B班主收到的钱为上限吗？假如还能取得其他发票，是否也可以冲抵成本？

小黎老师解答

2018-12-04 16:29

您好，您这里收的管理服务费是什么性质的费用？打给包工头的如果不用工资表需要对方提供发票入账税前列支

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