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送心意

辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-12-04 15:04

只要是当年的，还可以入账，
发生时，借：管理费用—办公费 贷：银行存款  
抵税时，借：应交税费—应交增值税—减免税  贷：管理费用—办公费

小柒 追问

2018-12-04 15:05

应交税费—应交增值税—减免税 这个申报表还可以抵扣吗？要是不抵扣是否不要做这分录

辜老师 解答

2018-12-04 15:07

可以的，不过最好不要跨年，如果放弃抵扣，就不要做抵扣的凭证

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