老师，我厂里有个供应商开票是从别的单位开票给我们，应付账款是别的单位，请问怎么做账？

老师，我厂里有个供应商开票是从别的单位开票给我们，应付账款是别的单位，请问怎么做账？

答： 应付账款和开票单位一致就OK了

为什么企业做账付给供应商的款要先过应付账款

答： 你好，单位往来一般都 计入应收 应付账款。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，供应商每天给我们送货，但是也会发生退货，退货的钱是直接抵掉应付账款，这个怎么做账呢

答： 你好 你收到货物 借库存商品贷应付账款 退货做 借应付账款 贷库存商品 这样来做