老师，想请教一下，我这边11月份认证了一张专用发票17%的税率，这张发票 我们12月份要开红字增值税专用发票信息表，我在填这个ABC4000的时候，在申报表要怎么填写了 我做账的时候，还要把这笔进项做到税金里面去吗

A@^～^爱无痕 追问

2018-12-05 09:07

意思就是我12月份申报11月份的税，还是把这笔进项做进去，做账的时候也是做正常的，在1月份对方给我开了正常的蓝字发票，申报12月份的时候，做进项转出，做账的时候就把11月份这笔进项做一个负数，正确蓝字做进项，对吗

马老师 解答

2018-12-05 09:13

恩恩 就是这样的。理解的没毛病

A@^～^爱无痕 追问

2018-12-05 09:15

好的，多谢老师

马老师 解答

2018-12-05 09:16

没事 麻烦给老师五星好评谢谢