老师，我公司是开票方，2017年12月份开的发票，2018年11月份退回冲红如何做分录？

初心 追问

2018-12-05 14:47

不需要结转成本吗？

宋生老师 解答

2018-12-05 14:50

你好！你12月开的时候结转了成本吗

初心 追问

2018-12-05 14:51

初心 追问

2018-12-05 14:52

第二笔分录要不要做？老师

初心 追问

2018-12-05 14:55

之前不是我做的，我查了没有做成本

宋生老师 解答

2018-12-05 15:07

你好！要结转的。而且你这个肯定要涉及去年的所得税的问题。要重报年报，申请退税。不是直接做一笔转到未分配利润就好了