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玲老师

职称： 会计师

2018-12-07 12:28

借应交税费-应交增值税进项税额 贷应交税费待认证进项税额

Sweet＆ -- 追问

2018-12-07 12:31

可我当时购入固定资产这样做的
借:固定资产
   应交税费-进项60%
   应交税费-待抵扣进项40%
    贷:银行存款

待抵扣进项就已经在借方了呀！

玲老师 解答

2018-12-07 12:34

现在我写给你这个是后面待抵扣的40%抵扣时的分录 。你不是问这步的处理吗

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借应交税费应交增值税进项贷应交税费待抵扣
2021-12-10 16:27:45
不是辅导期纳税人不是之前转回小规模纳税人不用待抵扣，借，销项税额 300 转出未交增值税100贷进项税 400
2020-07-15 13:08:39
老师，自产产品用于不动产建设的账务处理，及进项税额转出的问题
2018-05-01 20:03:24
同学你好，加计抵减是不需要计提的；是在实际交税时将加计抵减的税额直接计入其他收益中；
2020-11-16 15:36:50
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