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QQ老师

职称： 中级会计师

2018-12-08 15:38

你好！什么原因造成的？为什么不登月作废？可以填写在16%里面但是要和你们税务局沟通，因为比对是不会通过的

阡陌红尘。 追问

2018-12-08 15:40

是2018年5月之前的销售，就应该开17%税率的。

QQ老师 解答

2018-12-08 15:46

你好！如果可以证明的话可以，但是也要和税务局沟通

阡陌红尘。 追问

2018-12-08 17:09

增值税申报过去了，没有显示比对异常啊

QQ老师 解答

2018-12-10 09:08

你好！那就问题不大了，有的地方会提示比对不成功

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相关问题讨论
你好！什么原因造成的？为什么不登月作废？可以填写在16%里面但是要和你们税务局沟通，因为比对是不会通过的
2018-12-08 15:38:43
你好，需进行分开填列
2018-06-01 09:18:59
是5月1日之前发生的业务就是需要开17%的税率
2018-05-15 16:26:56
在13%的税率里面申报，税额自己修改下
2019-06-05 09:39:48
16和13的税率都填写在13税率栏
2019-05-12 14:46:27
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