，老师，。我想咨询你一个问题。 我们这边发票原件没到我们手中 但是我们已经在网上认证啦。 如果想要把这个税转出的话，应该怎么处理？

花降凡尘霜满天 追问

2018-12-09 21:04

现在还没有收到。 主要是不确定能不能收到。要是现在就转出的话。我们怎么处理

郭老师 解答

2018-12-09 21:23

你好，以后收到也不能抵扣的，借费用贷应交税费-应交增值税-进项转出

花降凡尘霜满天 追问

2018-12-10 12:26

这样直接转出的话  那做凭证的话税金是不是就不平啦？

郭老师 解答

2018-12-10 12:28

你好，借费用 进项贷银存，进项转出借费用贷应交税费-应交增值税-进项转出，你说的不平是哪里

花降凡尘霜满天 追问

2018-12-10 12:36

我们的发票还没来。我们是不是没发制第一个分录？

郭老师 解答

2018-12-10 12:37

你好，如果你能确定收到发票可以这么做，你现在已经认证了必须做第一个，认证了发票需要做账的

花降凡尘霜满天 追问

2018-12-10 12:39

嗷嗷。好的。但是没发票做账也是不行的是吗？

郭老师 解答

2018-12-10 12:41

你好，是的，你要确定没有，红冲进项转出，