补交17年度增值税进项转出的，这个月会计分录怎么做的？11月份刚刚补交的进项税额转出

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-12-09 14:42

你好
借：原材料等科目贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）贷；应交税费-未交增值税
借；应交税费-未交增值税贷；银行存款

会计追问

2018-12-09 15:00

老师。我补交的是17年的呢

邹老师解答

2018-12-09 19:13

你好，补交17年的增值税，做进项税额转出就是这样做分录啊
借：原材料等科目贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）贷；应交税费-未交增值税
借；应交税费-未交增值税贷；银行存款

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