模拟学习金蝶软件在哪里学习?

努力吧三只小狗 追问

2018-12-09 16:50

嗯嗯。这个问题怎么解决

努力吧三只小狗 追问

2018-12-09 16:50

少15000

文老师 解答

2018-12-09 16:53

科目余额表应该对的，你在应收账款里面负数体现的好呀，那就要减去以后，明细也需要把负数的减去

文老师 解答

2018-12-09 16:54

您这种属于正常的，不需要特别处理

努力吧三只小狗 追问

2018-12-09 16:54

？？？

努力吧三只小狗 追问

2018-12-09 16:55

汇总表是减去了俩个15000啊，不然怎么会少？

文老师 解答

2018-12-09 16:56

你就是应收账款的汇总和明细不对吗

努力吧三只小狗 追问

2018-12-09 16:57

是的

努力吧三只小狗 追问

2018-12-09 17:00

怎么办

文老师 解答

2018-12-09 17:02

这影响不大的，没有永预收账款，就用负数冲减应收了

努力吧三只小狗 追问

2018-12-09 17:07

本期应收款就是84445不知道总账怎么会少

文老师 解答

2018-12-09 17:08

你实际的里面还需要减去负数的那笔