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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-12-10 09:35

你好
你可以做这个调整分录
借；库存商品——药库   贷；库存商品——药房

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 09:36

把以前得数据一起相加做这样一个分录么？

邹刚得老师 解答

2018-12-10 09:38

你好，把之前错误的数据汇总做一笔这个调整分录

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 10:59

老师计提工资的金额是怎么算得，

邹刚得老师 解答

2018-12-10 11:02

你好，就是根据工资表的应付工资金额

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 11:03

是除开社保得金额么？社保单独计提了得

邹刚得老师 解答

2018-12-10 11:03

你好，是包括个人负担社保的金额

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 11:09

余额显示负数是怎么回事呢？

邹刚得老师 解答

2018-12-10 11:10

你好，说明少计提了，或者支付了没有计提

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 11:11

以前都没有计提，是上月才开始计提得这个该怎么处理，之前是小规模可以不用计提。

邹刚得老师 解答

2018-12-10 11:13

你好，那说明 计提与支付不一致，支付的多了，计提的少了 457.31

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 11:15

差额刚好是支付和计提的差额

邹刚得老师 解答

2018-12-10 11:17

你好，说明多支付了，或者少计提了

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相关问题讨论
借:主营业务成本 贷:库存商品
2020-04-02 09:53:34
你好，收入，销售/管理/财务费用，成本支出的，税金及附加/所得税结转
2019-05-30 16:14:19
您好，结转生成成本时，借：产成品，贷；生产成本，结转销售成本时，借；主营业务成本，贷；产成品，或者库存商品。
2018-04-16 23:57:41
借： 主营业务成本 贷：库存商品（或原材料）
2017-06-23 12:38:41
你好，之前有库存么？
2020-08-04 11:08:20
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