结转销售成本表格里的余额与账务里库存商品的余额是否一样？

qzuser 追问

2018-12-10 14:32

我用的月末一次加权平均法，其中有退货报废的成品，然后重新作为原材料生产加工的，怎么在结转销售成本表格提现

qzuser 追问

2018-12-10 14:33

我现在余额不一致就是在这个上面，重新加工库存商品减少，生产成本增加，

qzuser 追问

2018-12-10 14:40

老师。还在不在？

maize老师 解答

2018-12-10 14:45

你们退货报废在账上没有处理吗？

qzuser 追问

2018-12-10 14:48

退货报废就是重新增加生产成本了啊，

maize老师 解答

2018-12-10 14:56

退货报废需要开红字之后才可以重新入账做原材料。

qzuser 追问

2018-12-10 14:58

退货的之前都没开发票出去，

qzuser 追问

2018-12-10 15:01

反正没有开发票，这些退货，可不可以不做处理呢，直接在成品入库数量里把退货的减掉，行不行？

maize老师 解答

2018-12-10 15:05

那你们之前没做结转成本吧，要不你都没销售咋结转都成本？

qzuser 追问

2018-12-10 15:08

没有结转，就是按开票数量结转的，退货的没算进去

qzuser 追问

2018-12-10 15:14

还有种情况，换货的，也没开发票，我直接出库结转成本了，我们换货的其实也是用新的产品给客户。只是不收钱，

maize老师 解答

2018-12-10 15:18

那你们销售没做无票收入处理吧 那你退货咋冲回，你在账上没先出库。

qzuser 追问

2018-12-10 15:21

没有做无票收入啊，退货的那时候我还没开票啊，确认是以开票数量为准，

maize老师 解答

2018-12-10 15:23

那你也不能做退货处理，在账上你之前就没出库。

qzuser 追问

2018-12-10 15:24

那我这个怎么弄，简单的方式，

maize老师 解答

2018-12-10 15:33

没有好的，办法，只能不一致，要不你们之前做无票收入后面退货冲回无票收入重新入库才可以。