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方亮老师

职称： 税务师,会计师

2018-12-10 16:07

这种情况按照收取佣金处理，分录如下
 1、收到款项；
借；银行存款
贷；主营业务收入-佣金收入
贷；应交税费-应交增值税-销项税额
贷；其他应付款
2、支付厂家款项；
借；其他应付款
贷；银行存款

静待茶靡 追问

2018-12-10 16:30

那我们是从好多家厂家那边调货的，客户分期入我们公司一般户后，一般户里面的钱法人直接转到私人卡上，然后用我们法人再私人卡转给厂家，那我们这付出去的做其他应付款要用什么原始凭证入账

方亮老师 解答

2018-12-10 16:33

银行付款回单。 祝您工作愉快！

静待茶靡 追问

2018-12-10 16:36

那是要法人私人卡付款回单一笔一笔打出来吗？

方亮老师 解答

2018-12-10 16:39

是你们单位往法人卡打款的回单。以后注意直接打款给厂家，不要经过法人手，否则会引起税务部门的质疑。

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这种情况按照收取佣金处理，分录如下 1、收到款项； 借；银行存款 贷；主营业务收入-佣金收入 贷；应交税费-应交增值税-销项税额 贷；其他应付款 2、支付厂家款项； 借；其他应付款 贷；银行存款
2018-12-10 16:07:01
你做委托代收款就可以了
2018-12-10 17:20:15
你好，同学 你收到作为其他应付款处理，你的差额收入 借，银行存款 贷，其他应付款 主营业务收入 应交税费
2021-03-02 10:45:46
看合同是谁签订的，如果你单位是签约主体，应该要计入收入。
2019-04-01 15:12:40
个人建议按正规做法，让厂家开给你们，你们再开给个人
2016-01-27 16:45:53
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