，老师，发现去年做的会计计提多了几万块钱的费用，没有收到发票，怎么办？

飞儿 追问

2018-12-10 17:30

但是跟厂商那边费用对清了，这样我们就欠人家了，要不要我做一个凭证，冲销多计提费用呢

郭老师 解答

2018-12-10 17:32

你好，多做了吗还是没有发票的费用

飞儿 追问

2018-12-10 18:05

之前租金的电费是租用另外公司的，就计提了。然后一直没有开发票。后来开了，现在两方结算费用，发现之前会计多计提了

郭老师 解答

2018-12-10 18:19

你好 ，用以前年度损益调整科目冲减

飞儿 追问

2018-12-10 19:02

除了这个方法呢

郭老师 解答

2018-12-10 19:05

你好，跨年涉及到损益的没有别的方法