现金付的材料款，后来没有开发票，又按材料六个点补发票金额，应该怎么做账

现金付的材料款，后来没有开发票，又按材料六个点补发票金额，应该怎么做账

答： 你好，额外交的税点给你开进发票里面了吗？没有做营业外支出，借营业外支出贷银存 购买材料的借原材料贷现金

预付了材料款38741元，对方开的专票金额38741.04元，怎么做账？少开发票又怎么办？

答： 您好！你按发票入账。多的金额计入营业外收入。 少开的话，如果金额小就计入营业外支出，差额大就先挂在账上。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

本月暂估材料款，下个月发票到了，重新做一张一样的负数凭证红冲，然后在按发票金额做账吗

答： 是的，先冲了暂估，然后按照正确的去做！