[Image:{BB4F8415-7BED-2ABE-DC81-B1235560268C}.png]发生的销售退货，申请开红字发票，要勾选哪个？

晨雨 追问

2018-12-12 10:50

销售方开具

晨雨 追问

2018-12-12 10:50

对方未认证的

郭老师 解答

2018-12-12 10:50

你好，选第二个销售方申请

晨雨 追问

2018-12-12 10:51

下面还要不要选

晨雨 追问

2018-12-12 10:51

1，2那里要不要选一个的

郭老师 解答

2018-12-12 10:53

你好，只选销售方申请

晨雨 追问

2018-12-12 11:03

好的

晨雨 追问

2018-12-12 11:03

我有一笔税控系统的技术维护费没有抵扣到，这有影响吗？

晨雨 追问

2018-12-12 11:04

来的是电子发票

晨雨 追问

2018-12-12 11:04

开

郭老师 解答

2018-12-12 11:09

你好，金税盘和他的服务费可以全额抵扣不用认证

晨雨 追问

2018-12-12 11:11

我是没抵扣到

郭老师 解答

2018-12-12 11:13

你好，你说的没有抵扣到什么意思，你为什么不去抵扣呢。

晨雨 追问

2018-12-12 11:50

我意思是说报增值税不是有个“税额抵扣表”里面有一栏填写税控技术维护费的，我报增值税的时候忘记有这张发票了，所以报表上就没填，没有抵扣

郭老师 解答

2018-12-12 11:51

你好，金税盘和他的服务费抵扣的时候填写附表四减免表主表23应纳税减征额，其他的不用填写

晨雨 追问

2018-12-12 12:03

我意思是说我没有填，也就没有抵扣到！税已报完了，有什么影响吗？

晨雨 追问

2018-12-12 12:04

该怎么做账务处理

郭老师 解答

2018-12-12 12:05

你好，没影响不用账务处理，只做购买的分录不做抵扣的分录就可以，一年以内的抵扣期都可以抵扣

晨雨 追问

2018-12-12 12:13

我不是初次购买，是后续的技术服务费每年都收的

郭老师 解答

2018-12-12 12:16

你好，也一样处理的，以后每年的技术服务费都可以全额抵扣

晨雨 追问

2018-12-12 12:18

就是说我这一期都抵扣，我可以放到下期去抵扣，然后做费用入账是吗？

晨雨 追问

2018-12-12 12:18

这一期没有抵扣

郭老师 解答

2018-12-12 12:20

是