送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-12-12 11:54

你好
借;银行存款    贷;其他业务收入   应交税费
借;其他业务成本  贷;原材料

青春侠 追问

2018-12-12 11:58

什么结转到本月应交所得税呢?

邹老师 解答

2018-12-12 12:01

你好,扣缴的时候结转
季度末月计提 借;所得税费用  贷;应交税费——企业所得税
扣缴 借;应交税费——企业所得税   贷;银行存款

邹老师 解答

2018-12-12 12:01

你好
计提 借;所得税费用   贷;应交税费——企业所得税
扣缴  借;应交税费——企业所得税   贷;银行存款

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相关问题讨论
你好 借;银行存款 贷;其他业务收入 应交税费 借;其他业务成本 贷;原材料
2018-12-12 11:54:51
购入丙材料时 借原材料4900 贷1002 销售时 借1002 5200 贷主营业务收入5200 同时结转成本 借主营业务成本 贷原材料4900
2020-07-26 09:47:42
你好 借 银行存款 5876    贷 其他业务收入 5200         应交税费--应交增值税销项税 676 借 其他业务成本 4900    贷 原材料--丙 4900
2023-12-11 19:22:19
你好 借:银行存款 5200%2B 884,贷:其他业务收入5200 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)884 借:其他业务成本 4900 , 贷:原材料   4900
2021-12-18 14:00:42
学员你好,具体问题是什么
2022-10-20 20:25:19
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