老师，客户给我们开的专票我们已经抵扣了，现在要退货，我们如何操作？

老师，客户给我们开的专票我们已经抵扣了，现在要退货，我们如何操作？

答： 你好，你给对方那个开红字信息表，对方给你开负数发票

老师，上个月开的专票已经抵扣，这个月客户要退货，应该怎么处理呢

答： 你好，申请开具负数发票冲销就是了 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们是购货方，现在有一张12月份，跨年已抵扣的专票要退货，我这边要怎么做账呢

答： 这个月我可能拿不到销售方的红字票，能等到下个月做账吗？报税是不是先要把进项票转出呢