老师：你好，请问下我们做工程有些尾款很难收回当坏账核销处理，如因为供货商原因造成我们应收客户尾款不能收回，我们与供货商约定尾款我们不用付给供货商，这种情况应该怎么处理不付给供货商的尾款？

好好学习 追问

2018-12-14 10:56

像我图片那样写可以吗？

罗老师 解答

2018-12-14 11:08

1.应收坏账核销处理；
2.应付款你们不支付；计入营业外收入

好好学习 追问

2018-12-14 11:24

那我文字要怎么申请？

好好学习 追问

2018-12-14 11:26

因为我应收款收不到，才协商应付款不用支付

罗老师 解答

2018-12-14 11:30

这个是一个商务合同，你要给供应商证明收不到款的具体原因及证明材料；如（对方的验收单）

好好学习 追问

2018-12-14 11:38

对方不提供验收单，反映的问题连供货商都知道，他同意叫我们写份证明销账的

罗老师 解答

2018-12-14 11:50

你就写明根据合约，供应商原因导致你么应收不能收回金额多少，向供应商追到或不支付供应商货款金额多少；你们和供应商双方签字盖章即可