老师，你好，7月的时候，我们老板跟南昌的一个公司的老板和他们的员工，一起去意大利解决品牌侵权的事情，我们公司给这些人买的机票，办的签证，然后我们老板跟南昌这个老板是合作关系，目前也算我们的供应商，而且他俩还合伙开了另一个公司，我把给他们垫付的这部分费用计入什么科目合适啊

小石头 追问

2018-12-14 15:15

机票什么的 都给我们公司了，而且这部分钱 他们私下转了，没有从对公转款

辜老师 解答

2018-12-14 15:17

你们的垫付的钱，是公账付款的吗

小石头 追问

2018-12-14 15:18

私下给了老板，老板的账跟公司的乱的，他也不可能还这部分钱的，公私不分

小石头 追问

2018-12-14 15:19

不是，一般都是老板自己付的，或者让员工购买 然后员工找老板报销，老板转款给员工

辜老师 解答

2018-12-14 15:23

那你这个都是私下交易的话，可以不用在公司账面体现的

小石头 追问

2018-12-14 15:26

那我7月计入公司的招待费了，那我这月调出来可以吗，还是不调了，这样入也行

辜老师 解答

2018-12-14 15:26

如果公司账户没有付钱，你要冲减这个费用的

小石头 追问

2018-12-14 15:27

有时候跟这个老板出差 他会帮老板买票，然后票都拿到公司了

小石头 追问

2018-12-14 15:28

但是每次出差老板都从账上取款，然后实际支付的时候从他账上支付的，相当于也从公司借款了，我就用这个冲他的借款，他确实从公司取得款

辜老师 解答

2018-12-14 15:31

如果是从公司借款的，那是可以冲的

小石头 追问

2018-12-14 15:32

那入招待费可否，老板就是公私不分，我也提示过好几次了，但是.....  以后还是尽量杜绝这样的现象吧

辜老师 解答

2018-12-14 15:35

是的，可以计入招待费的