老师，您好！我们公司成立了工会，公司暂拨付3万元给工会开支，另按工资总额的5%和2%拨付给工会账户，这两笔分录怎么处理合理？

胡小依 追问

2018-12-14 16:29

现在是我公司做账，不是工会的账，怎么是借：银行存款呢

佟老师 解答

2018-12-14 16:34

借：其他应收款
贷：银行

胡小依 追问

2018-12-14 16:35

为什么是其他应收款，这钱拨过去不会退到公司账户了，不应该是记在费用里吗？

佟老师 解答

2018-12-14 16:36

你拨过去了，发票也给你，怎么能直接做费用呢

胡小依 追问

2018-12-14 16:39

还是没明白，求详解

佟老师 解答

2018-12-14 16:42

你们工会经费是不是计提上缴

胡小依 追问

2018-12-14 16:50

是的

佟老师 解答

2018-12-14 16:51

你现在是说上缴的这个，还是给你们返回的部分