老师这两张发票外地税务局开的,我先计提,再缴纳分录我该怎么写
娇儿
于2018-12-17 09:24 发布 526次浏览


- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-12-17 09:28
你好
借;所得税费用 贷;应交税费——企业所得税
借;税金及附加 贷;应交税费——附加税 水利基金
借;应交税费——应交增值税
应交税费——企业所得税
应交税费——附加税 水利基金
税金及附加——印花税
贷;银行存款
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你好
借;所得税费用 贷;应交税费——企业所得税
借;税金及附加 贷;应交税费——附加税 水利基金
借;应交税费——应交增值税
应交税费——企业所得税
应交税费——附加税 水利基金
税金及附加——印花税
贷;银行存款
2018-12-17 09:28:15

你好,印花税现在不用计提了,直接计入税金及附加
2019-03-28 20:44:32

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好
先缴纳再结转就可以
2021-03-21 09:50:22

你好 是的 需要先计提到费用 然后做缴纳
2019-05-15 14:56:05
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