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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-12-17 16:43

你好，是转本年利润
借；本年利润  贷；利润分配——未分配利润
或相反分录

閖種賞婲 追问

2018-12-17 17:03

但是这么一转本年利润下面的科目就还有余额

邹老师 解答

2018-12-17 17:08

你好，说明你结转本年利润科目金额有错误才会导致结转之后还会有余额
这个分录金额是结转之前本年利润科目的期末余额，结转之后余额为0才是的

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