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送心意

辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-12-18 11:20

你这个都是显示了明细科目，没有显示一级科目的，你3101是实收资本的话，下面的明细是他的二级科目

ONE 追问

2018-12-18 11:21

但是我的利润表没数据呢，资产负责表也不生成设了二级科目的数据

辜老师 解答

2018-12-18 11:22

是不是你的报表公式有问题，你利润表管理费用有发生额

ONE 追问

2018-12-18 11:23

是啊，但是没有数据，公式我没有改呀

辜老师 解答

2018-12-18 11:32

你这个管理费用体现在资产负债表的未分配利润里面了，但是实收资本的数据没有过来

ONE 追问

2018-12-18 11:34

那这个怎么弄呢

辜老师 解答

2018-12-18 11:39

如果是系统出报表的话，要看你的公式，是不是抓取了二级科目，要不然你只能手动调整

ONE 追问

2018-12-18 11:41

我看了都是设了一级科目的公式

辜老师 解答

2018-12-18 11:45

那你要把公式设置到取二级科目的余额

ONE 追问

2018-12-18 11:51

嗯，现在可以了，谢谢老师

辜老师 解答

2018-12-18 11:52

好的，客气，帮到你就好

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2019-10-11 15:42:46
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