我司外账，公户给供应商付款17774元，后面零星材料拿了400元，结果供应商开专票18174元，把零星材料开在一起了，而零星材料已报销了，要求重开，供应商太麻烦不开，现在帐上该怎么处理？

我司外账，公户给供应商付款17774元，后面零星材料拿了400元，结果供应商开专票18174元，把零星材料开在一起了，而零星材料已报销了，要求重开，供应商太麻烦不开，现在帐上该怎么处理？

答： 借 存货 进项税额 贷 银行存款 现金

16年采购了一些零星材料1万元，已入库，后来因为各种原因，供应商以后也不提供发票，也不付款了，应该怎么做账务处理？

答： 你好。可以把应付账款转到营业外收入处理。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

公司用现金零星采购的原材料，因供应商多，能不能将当月的合在一起，月底一起记账，借原材料－－零星采购，贷现金支付？还是每笔都登记？

答： 你好，这个就看个人账务处理习惯，都是可以的