请问根据科目余额表，资产负债超上面的其他应收款和其他应付款，未分配利润该怎么填写

Sailings 追问

2018-12-18 17:37

怎么看

宋生老师 解答

2018-12-19 09:37

你好！你把最后那张表截取全一点，全部截图上来，包括合计数

Sailings 追问

2018-12-19 13:11

图片传不上去

宋生老师 解答

2018-12-19 15:22

您好！其实你把本年利润和未分配利润的金额加起来就看了。是你图上红色方框的金额

Sailings 追问

2018-12-19 15:50

老师能说明白点吗，资产负债表未分配利润根据科目余额表该怎么填写

宋生老师 解答

2018-12-19 15:51

您好！根据科目余额表的本年利润和利润分配的余额的合计数填写。

Sailings 追问

2018-12-19 16:21

其他应付跟其他应收款这两个项目根据科目余额表是怎么填的呢？重分类的

宋生老师 解答

2018-12-19 16:23

您好！你说的重分类的是什么意思

Sailings 追问

2018-12-19 16:25

就算是其他应收根据其他应收的借方加其他应付的借方，这样的

Sailings 追问

2018-12-19 16:25

重分类报表

宋生老师 解答

2018-12-19 16:33

您好！这。。你不是知道吗？
其他应付是其他应付的贷方+其他应收的贷方
其他应收根据其他应收的借方加其他应付的借方

Sailings 追问

2018-12-19 16:40

可是根据这个它的金额不等于资产负债表上的金额啊

Sailings 追问

2018-12-19 16:41

是根据二级明细的期末余额是吗？

宋生老师 解答

2018-12-19 16:41

您好！你这个资产负债表是软件做的？

Sailings 追问

2018-12-19 16:42

嗯

宋生老师 解答

2018-12-19 16:43

你好！这个就要看你软件是怎么设置的公式了。

Sailings 追问

2018-12-19 16:47

Sailings 追问

2018-12-19 16:48

老师，麻烦帮我解释一下这是啥意思

宋生老师 解答

2018-12-19 16:52

你好！不好意思，这个我真解释不了，我不是做软件开发的。

Sailings 追问

2018-12-19 17:08

好的，谢谢老师，怎么看科目表是平的吗？

宋生老师 解答

2018-12-19 17:11

你好！你看合计数，借贷方是平的就可以了。

Sailings 追问

2018-12-19 17:34

如果我的合计数是对的，然后资产负债表的除了应收应付这一块我不知道他是怎么来的，其他的我是知道他是怎么来的，那应收应付应该也没错吧？

宋生老师 解答

2018-12-19 17:36

你好！一般资产负债表是平的话，是没问题的。