电子商务企业，上月做错了账，没发货，客户取消直接退款的业务，做成了发货，确认收入，又退货了，这月怎么调账呢

烟花懿冷 追问

2018-12-18 20:37

好的，谢谢老师

文老师 解答

2018-12-18 20:44

不客气，这是我们的职责所在

烟花懿冷 追问

2018-12-18 20:45

老师，我们销售的是食品，退货的话就要报损处理，可是应该是没有发货，只是退款，我是不是把报损的相关处理冲红就可以呢

文老师 解答

2018-12-18 20:48

有报损的话，那冲减掉可以的

烟花懿冷 追问

2018-12-18 20:50

老师，做报损处理时我做进项税额转出了，并且已经报税，还可以将进项税额转出冲红吗

文老师 解答

2018-12-18 20:51

就是原来报损的分录用负数做

烟花懿冷 追问

2018-12-18 20:53

老师，那进项税额转出怎么办呢？已经报税，是不是不能改了呢

烟花懿冷 追问

2018-12-18 20:54

已经报税进项税额转出了，怎么办呢

烟花懿冷 追问

2018-12-18 21:04

老师是不是已经报了税进项税额转出，就没法改了？

文老师 解答

2018-12-18 21:05

报错了，可以税务局取修改申报

烟花懿冷 追问

2018-12-18 21:05

好的，谢谢老师

文老师 解答

2018-12-18 21:06

不客气，这是我们的职责所在